金沙国际注册娱乐网址2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
金沙国际注册娱乐网址2019年部门预算
——单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。
（二）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展第二，三产业中、高等职业教育；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。
（三）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导。
（四）根据国家和自治区的有关政策，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。
（五）认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社
会效益。
（六）开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作和交流。
（七）完成自治区教育厅交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，金沙国际注册娱乐网址为二级预算单位。
金沙国际注册娱乐网址2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
10,541.20 |
一、本年支出 |
10,541.20 |
10,541.20 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
10,541.20 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）外交支出 |
|
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
8412.89 |
8412.89 |
|
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|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
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|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
1124.46 |
1124.46 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
316.19 |
316.19 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
|
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（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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（十八）住房保障支出 |
687.66 |
687.66 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
（二十）其他支出 |
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|
|
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
10,541.20 |
支出总计10,541.20 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2018年执行数（决算数） |
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
合计 |
13783.04 |
10541.2 |
9520.2 |
1021 |
-3241.84 |
-23.52% |
205 |
教育支出 |
11574.18 |
8412.89 |
7391.89 |
1021 |
-3161.29 |
-27.31% |
20503 |
职业教育 |
11574.18 |
8412.89 |
7391.89 |
1021 |
-3161.29 |
-27.31% |
2050305 |
高等职业教育 |
11574.18 |
8412.89 |
7391.89 |
1021 |
-3161.29 |
-27.31% |
208 |
社会保障和就业支出 |
1157.11 |
1124.46 |
1124.46 |
|
-32.65 |
-2.82% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1157.11 |
1124.46 |
1124.46 |
|
-32.65 |
-2.82% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
788.47 |
790.47 |
790.47 |
|
2 |
0.25% |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
368.64 |
333.99 |
333.99 |
|
-34.65 |
-9.40% |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
315.4 |
316.19 |
316.19 |
|
0.79 |
0.25% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
315.4 |
316.19 |
316.19 |
|
0.79 |
0.25% |
2101102 |
事业单位医疗 |
315.4 |
316.19 |
316.19 |
|
0.79 |
0.25% |
221 |
住房保障支出 |
736.35 |
687.66 |
687.66 |
|
-48.69 |
-6.61% |
22102 |
住房改革支出 |
736.35 |
687.66 |
687.66 |
|
-48.69 |
-6.61% |
2210201 |
住房公积金 |
524.98 |
501.12 |
501.12 |
|
-23.86 |
-4.54% |
2210203 |
购房补贴 |
211.37 |
186.54 |
186.54 |
|
-24.83 |
-11.75% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
9520.2 |
8053.62 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
7711.06 |
7711.06 |
|
30101 |
基本工资 |
2285.98 |
2285.98 |
|
30102 |
津贴补贴 |
658.78 |
658.78 |
|
30103 |
奖金 |
1554.97 |
1554.97 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1507.61 |
1507.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
790.47 |
790.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
316.19 |
316.19 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
86.94 |
86.94 |
|
30197 |
住房公积金 |
501.12 |
501.12 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9 |
9 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
1466.58 |
|
1466.58 |
30201 |
办公费 |
|
|
27.83 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
100.00 |
30206 |
电费 |
|
|
100.00 |
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
400.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
80.00 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
150.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
|
271.32 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
40.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
47.43 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
100.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
150.00 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
342.56 |
342.56 |
|
30301 |
离休费 |
33.94 |
33.94 |
|
30302 |
退休费 |
298.30 |
298.30 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
8.57 |
8.57 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.75 |
1.75 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
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|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元
2018年预算数 |
2018年执行数（决算数） |
2019年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
70.04 |
70.04 |
|
|
|
|
290 |
150 |
|
|
100 |
40 |
|
|
|
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
无 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
10,541.20 |
一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
10,541.20 |
其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
4,000.00 |
二、事业支出 |
10,541.20 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
10,541.20 |
教育收费 |
4,000.00 |
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
4000.00 |
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
14,541.20 |
本年支出合计 |
14,541.20 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
（1）财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
|
（2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
|
（3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
14,541.20 |
支出总计 |
14,541.20 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中： |
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
教育收费 |
|
14,541.20 |
10,541.20 |
10,541.20 |
|
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
14,541.20 |
|
10,541.20 |
|
|
|
|
|
4,000.00 |
|
|
|
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金沙国际注册娱乐网址2019部门预算
—部门预算情况说明
一、关于金沙国际注册娱乐网址2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
金沙国际注册娱乐网址2019年财政拨款收支总预算10,541.2万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 10,541.2万元。支出预算包括：教育支出8412.89万元、社会保障和就业支出1124.46 万元、医疗卫生与计划生育支出316.19万元、住房保障支出687.66万元。
二、关于金沙国际注册娱乐网址2019年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
金沙国际注册娱乐网址2019年一般公共预算拨款基本支出9520.2万元，比2018年执行数据增加21.26万元，增长2.38%。其中：
人员经费8053.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1466.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况说明。
金沙国际注册娱乐网址2019年一般公共预算拨款项目支出1021万元。
三、关于宁夏工商职业职业技术学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金沙国际注册娱乐网址2019年“三公”经费预算290万元，使用资金来源为纳入财政专户管理的非税收入。
其中：205类 教育支出—03款 职业教育—05项 高等职业教育，“三公”经费预算数为290万元，其中：因公出国（境）费150万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 100万元，公务接待费40万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加5万元，其中：公务用车运行费增加10万元，公务接待费减少5万元。
2018年工商学院因公出国（境）组团数出国批次8批人数68。自组团组：1、泰国等国6人；2、俄罗斯、乌克兰6人；3、台湾团组17人双跨团组：1、徐书记赴美1人；2、宁晓娟赴美国、墨西哥、牙买加1人；3、宋莹赴泰国、柬埔寨1人；外专局申报团组2个，每个团组最多可有16-18人参团。公务用车购置数0、公务接待的批次是50人数1500人左右（含接待参观教师及学生工作餐）。
四、关于金沙国际注册娱乐网址2019年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2019年没有使用政府性基金预算安排的支出
五、关于金沙国际注册娱乐网址2019年收支预算情况的总体说明
金沙国际注册娱乐网址2019年收入总预算14,541.20 万元，支出总预算14,541.20 万元。
收入预算包括：财政拨款收入10,541.20 万元，占72.49%；事业收入4,000.00 万元，占27.51 %。
支出预算包括：基本支出9520.2万元，占65.47%；项目支出690万元，占4.76%,其他支出4000万元,占29.77%
五、其他重要事项的情况说明
(一）机关运行费
我院为全额拨款的事业单位，无机关运行费。
（二）政府采购情况
2019年，金沙国际注册娱乐网址政府采购预算 3700万元，其中：政府采购货物预算1600万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，金沙国际注册娱乐网址占用使用国有资产总体情况为房屋334481.61平方米，价值52827.4 万元；车辆 19 辆，价值559.44 万元；其他资产价值37416.88万元。
（四）预算绩效情况
我院认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
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